公司五年发展规划

发布时间：2010-12-19 19:07:25  阅读：6069次

 四川华西集团有限公司安装工程公司五年发展规划

 四川华西集团有限公司安装工程公司属于华西集团有限公司专业安装公司。拥有四川华西集团有限公司特级资质中四个增项：机电安装工程施工总承包一级；消防设施工程专业承包一级；机电设备安装工程专业承包一级；电梯安装工程专业承包一级。这是公司生存基础和发展的资源。

——公司发展定位：以安装工程施工运营管理为核心，各专业施工相配套，逐步发展成为以机电安装工程施工总承包为主业，各专业安装功能齐全的机电安装工程施工总承包企业。

——总体战略思路：全力开拓内外市场，发展多种专业安装业务，用好用活各类人才，科学管控，创新突破，走可持续发展道路。

——经营业务发展方向：跟随发展，强力扩大自主经营能力，紧紧抓住成都市场，进一步拓宽省内和省外市场。以广州地铁安装为依托，开辟更广阔的市场。同时，加大对西安市场发展的组织管理和投入力度，全面助推机电安装业务的快速发展，采取跟随和自主扩大市场方略，通过两年的努力见到发展的新成效。

——经营业务结构：做大做精做透安装业务，充分发挥好民用水电安装能力，巩固基础；努力扩大智能楼宇、市政设施及工业安装项目比例，提升安装综合能力和水平；抓住有利时机扩大新的安装领域。

——竞争策略：品牌效应、质量精良、技术优化、成本最佳、服务一流。

——管理模式：分公司、项目部管理以年度责任与项目执行经理责任考核相结合；直属项目实行综合责任目标；合作项目管理重在有效风险控制，严格履约。

五年发展目标

    经营发展分两步走：2011年为跨越发展，力争经营生产规模翻一番。2012年到2015年保持年递增20%，到2015年实现营业收入10亿元以上。

——主营业务毛利率。平均保持6%-8.5%。每年上交集团利润绝对额增加150万元。2015年实现上交1000万元以上。

——员工收入保持10%增长，员工福利待遇逐年提高。员工责任感、 公平感 、荣誉感、成就感增强，对公司满意度达85%以上。

——综合竞争力不断增强，市场占有率扩大。新签合同额保持年递增15%-20%（其中自主经营占新签合同额50%以上），达到6-15亿元；项目管控能力得到提升，项目策划制度建立健全，形成以履约工期为主线，施工现场安全，质量管理标准，合同履约率100%；公司品牌效应显著，并抓住有利时机争取安装单独获得高层次的质量奖。  

管理举措

一、公司管控模式

1、组织构架设置：公司定位是运营管理中心，实行两级管理。

公司受法人委托经营管理国有资产；负责市场开拓及业务开展；实现集团下达的经营管理目标；对专业分公司、项目经理部、直属项目部实施培育组建和监督管理。

2、公司职能部门：强化指导、服务、监督功能，加强对施工成本、履约过程监审管控力度。进一步完善公司管控制度、流程的建设，确保公司各项管理更加流畅、高效、执行力强，适应公司快速发展的需要。

3、专业分公司、项目经理部、直属项目部是生产执行层。统筹组织安排施工生产，管理核算施工成本，控制质量标准，保障安全文明施工，回收工程进度款。

专业分公司、项目经理部根据项目情况分层管理，可实行项目经理部执行经理管理模式，与执行经理签定管理责任合同，明确责、权、利等考核内容。

二、市场营销扩展

紧紧跟随内部市场。争取集团支持，充分发挥好集团内部的市场资源优势，加强与集团各单位紧密合作，并形成长期战略合作双赢伙伴关系。

全力培育自主市场。抓好大规模、有影响、工业、市政项目承接，努力提高单位工程合同额。

抓好合作经营市场。选择信誉好的合作经营单位或项目，形成经营资源互补，逐步扩大市场规模，近期比例控制在10%-20%以内。两年内形成一套成熟的合作双赢的管理办法。

强化责任鼓励参与市场。各专业分公司、项目经理以开拓市场为责任，深度经营，鼓励全体职工广泛积极参与。

瞄准高端，抓住中端，重视四类核心项目的承接。即技术含量高的工程项目，标志性工程项目，经营业绩好的工程项目，含金量高的工程项目。不断总结BT、EPC项目管理经验，主动争取参与集团BT、EPC项目的开发建设。

三、业务发展范围

机电总承包施工是核心业务，专业施工是支撑业务。已有的机电安装、消防安装、设备安装、电梯安装要努力发挥好市场资源优势，做大做精做透。争取智能楼宇安装资质，努力承接市政施工项目，工业安装等项目。成立相应的专业分公司，进一步扩大渗透市场。

四、公司人力资源配置

规模适度，合理储备，定位培养，有效配置，推进市场化招聘的用人方式。根据公司各项经营指标和公司现有人员情况，在五年内公司人员规模及人员结构应按以下进行配置。

 1、职工队伍规模应发展到450-500人左右。

其中：营销、造价人员占职工总数12%；项目经营技术管理人员占职工总数70%；其它管理人员（技术工人、后勤人员）占职工总数15%。

2、专业技术队伍规模

⑴ 工程类人员：正高级工程师2-3人，高级工程师30-35人左右，工程师100-130人左右；

⑵ 经济类人员：高级会计师2-3人，会计师5-8人；高级经济师2-3人，经济师3-5人；

⑶ 其它类：高级政工师2-3，政工师4-6人。

3、执业资格人员：一级建造师30-40人，二级建造师60-80人；造价工程师2-5人；质量安全工程师3-6人。

4、各类管理人员：安全质量专业人员20-30人；合同造价专业人员10-15人；财务核算、成本管理专业人员25-30人；人力资源管理专业人员5-8人；材料管理（含材料工）专业人员20-30人；政工专业人员10-15人；其他类专业人员10-15人。

5、建立15-20家较为稳定，技术技能较高的劳务队伍，为施工任务的完成提供劳动力资源保障。

各类人员的引进与培养途径：一是在5年内加大对成熟专业人才的社会引进力度；二是对公司现有人员的引导、培养、激励，促进人才的成长成才。

五、财务资金成本管理

形成公司业务运行过程中的资金成本、工程成本、管控体系与资金、财务、税收风险防范。通过债权清收，项目合作融资，鼓励项目自主承担资金投入。扩大规模后的集团融资，争取积累流动周转资金3000-5000万，为支撑公司的规模发展建立资金保障。

六、科技创新管理

专业技术是重要的核心竞争力，是可持续发展的源泉。继续培育专业技术带头人，长期储备技术能量，广泛应用信息化管理，不断优化创新技术方案，坚持抓好“四新”工艺前瞻性引导，深入积累经验交流推广。

七、绩效考核管理

公司领导——目标管理，实行履职责任考核，年度职工民主测评与集团考核结果相结合。

公司部门——目标量化，实行岗位责任考核。

专业分公司、项目经理部——综合责任目标考核，风险抵押，过程管控，年度综合考评，审计兑现。

项目管理——综合责任目标考核，风险抵押，过程管控，项目财务结算，审计后兑现奖惩。

八、文化建设

形成公司文化发展：公司愿景、宗旨、价值观、制度等企业文化体系。

愿    景： 集团优秀，行业知名。

公司宗旨：以精立业， 以质取胜。 凝聚智慧， 创造美好。

价值 观： 诚信为本 责任为大

质量方针：精雕细琢，铸时代精品；

环保安全，建绿色家园。

团队精神： 团队致胜，永不放弃。